Flujo Orden de Pago

Flujo Orden de pago

Etapas de una orden de pago

En SoftPME una orden de pago pasa por distintas etapas y por distintos actores (aunque también se puede gestionar fluidamente por usuarios individuales)

1. Crear orden de pago, se asigna automáticamente el estado "Borrador" (Actor 1, el que crea la orden)
2. Solicitud de aprobación, es el acto de enviar la solicitud al responsable de autorizar  (Actor 2, el que autoriza la orden), aquí la orden quedará en estado de "Pendiente de autorización"
3. Evaluación, el responsable de autorizar o rechazar la orden de pago recibe el requerimiento y decide, aquí la orden de pago quedará Autorizada o Rechazada según la decisión que se tome
4. Pago, se pasa a esta etapa sólo si la orden de pago fue Autorizada, en esta etapa es donde se realiza la operación en el banco y se obtiene el comprobante
   
5. Asociar pago, para cerrar el proceso, el mismo actor que efectua la operación en el banco adjuntael comprobante, aquí la orden de pago pasa al estado "Pago Ejecutado"
   

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